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#税务#
2022年6月发生下列业务: (1)外购A材料用于生产农机,取得的普通发票上注明金额12000元;委托某运输企业(增值税一般纳税人)将原材料运回企业仓库,支付不含税运费5200元,取得运销业增值税专用发票。 (2)从小规模纳税人处购人B材料用于生产农机,取得税务机关代开的增值税专用发票上注明价款8000元。 (3)从一般纳税人处购进农机零配件,取得的增值税专用发票上注明价款14000元。本月领用其中的70%用于生产农机。 (4)当月销售一批农机给甲企业,取得不含税价款为100000元。 (5)为乙企业提供农机设计劳务,取得价税合计金额为6000元,同时将自己研发的一项生产技术所有权转让给乙企业,取得转让金额8000元。假设该企业取得的上述相关发票均已通过认证并在当月抵扣。 农机的增值税税率为10%,农机零配件的增值税税率为13%,算消费税和增值税
m50094688 | 提问时间:04/25 09:48
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 要做分录的吗
04/25 09:48
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