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#税务#
2. 甲农机生产企业为增值税2022年7月，一般纳稅人该企业向各地农机销售公司销售衣机产品开具的增值税专用发票上注明金额600万元；向各地衣机修配站销售衣机零配件，取得含稅收入90方元：购 进钢材等材料取得的增值税专用发票上注明税59.5万元，取得的货物运输业发票上注明运费3万元；购进纪念品用于集体福利，取得增值税专用发票注明增值税2万元；因管理不善丢失一批以前月份购进 的原材料账面成本为1.2万元。请计算甲农机生产企业当月应缴纳增值税
84785011 | 提问时间：2023 11/07 20:34
大侯老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
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同学你好，计算好之后发给你
2023 11/07 20:36
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2022年6月发生下列业务: (1)外购A材料用于生产农机，取得的普通发票上注明金额12000元;委托某运输企业(增值税一般纳税人)将原材料运回企业仓库，支付不含税运费5200元，取得运销业增值税专用发票。 (2)从小规模纳税人处购人B材料用于生产农机，取得税务机关代开的增值税专用发票上注明价款8000元。 (3)从一般纳税人处购进农机零配件，取得的增值税专用发票上注明价款14000元。本月领用其中的70%用于生产农机。 (4)当月销售一批农机给甲企业，取得不含税价款为100000元。 (5)为乙企业提供农机设计劳务，取得价税合计金额为6000元，同时将自己研发的一项生产技术所有权转让给乙企业，取得转让金额8000元。假设该企业取得的上述相关发票均已通过认证并在当月抵扣。 农机的增值税税率为10%，农机零配件的增值税税率为13%，算消费税和增值税 602
用 发票上注明的稅额为 1.5万元。 (2）购进免稅药原料，取得的增值税专用发票上注明的稅额为 48 万元：支付其运输费取得的增值税 451
1、某农机生产厂(一般纳税入) 2022年9月发生以下业务: (1)销售农机(税率为9%)增值税专用发票上注明的收入为500万元，因为收入收回较快，按合同约定，给子购货方1%的现金折扣;另外销售农机配件(税率为13%) 取得含税收入101.7万元，并同时收取包装费0.226万元。 (2)将自己生产的3台农机，每台成本8万元，作为投资给了某个粮食收购服务公司，该衣机的成本利润率为10%。该农机上月月初的销售单价12万，月床的销售单价是14万. (3)购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为59.5万元，取得货运增值税发票上注明运费金额为3万。取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣。月末发现上月购进-批钢材被盗了5%，发票上注明该批钢材的总价款是30万元，同时发生的运费为1.6万元。 计算: (1)业务(1)、(2) 销项税金? (2)业务(3)进项税金? 这道题不懂，请老师解惑 1064
6.1某生产企业(增值税一般纳税人) 2019年6月销售自产货物取得含税销售额361.6万元，向境内某企业转让商标权取得含税金额212万元，将闲置的生产设备出租，取得不含税收人40万元。当月该企业外购原材料，取得的增值税专用发票上注明价款100万元，增值税税额13万元;支付该批材料的运费， 取得运输公司(增值税一般纳税人) 开具的增值税专用发票上注明运费5万元。该企业当月应缴纳增值税()万元。 88
某农机生产厂(般纳税人)2021年8月销售农机(税率为9%)不含税收入为500万元，销售农机配件(税率为13%)取得含税收入101.7万元,购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为5.8万,取得货运增值税发票上注明运费金额为3万。本月将本厂生产的3台农机赠送给本县的农业合作社该批农机的成本为每台5万元，成本利润率为10%，已知本企业同类农机的平均售价为每台8万元,取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣。该企业当月应缴纳的销项税金和进项税金分别是多少? 578
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