某农机生产厂(般纳税人)2021年8月销售农机(税率为9%)不含税收入为500万元,销售农机配件(税率为13%)取得含税收入101.7万元,购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为5.8万,取得货运增值税发票上注明运费金额为3万。本月将本厂生产的3台农机赠送给本县的农业合作社该批农机的成本为每台5万元,成本利润率为10%,已知本企业同类农机的平均售价为每台8万元,取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣。该企业当月应缴纳的销项税金和进项税金分别是多少?
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84784955 | 提问时间:2022 10/21 17:07
同学您好,计算如下
销项=500*9%+101.7*0.13/1.13+8*3*0.13=59.82
进项=5.8+3*0.09=6.07
2022 10/21 17:24
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