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#税务#
位于县城的东方公司是增值税一般纳税人,主要从事农机生产销售业务,此外还提供农机出租服务。20××年5月,该公司销售农机和提供农机出租服务取得收入合计800万元(不含税),当月可以抵扣的增值税进项税额为60万元。请计算该公司当月应缴纳的增值税及附加税费,并思考如何降低税负。
84784993 | 提问时间：2023 12/21 17:03
曹婷老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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稍等，需要计算一下
2023 12/21 17:03
3条追问解答 查看全部

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2022年6月发生下列业务: (1)外购A材料用于生产农机，取得的普通发票上注明金额12000元;委托某运输企业(增值税一般纳税人)将原材料运回企业仓库，支付不含税运费5200元，取得运销业增值税专用发票。 (2)从小规模纳税人处购人B材料用于生产农机，取得税务机关代开的增值税专用发票上注明价款8000元。 (3)从一般纳税人处购进农机零配件，取得的增值税专用发票上注明价款14000元。本月领用其中的70%用于生产农机。 (4)当月销售一批农机给甲企业，取得不含税价款为100000元。 (5)为乙企业提供农机设计劳务，取得价税合计金额为6000元，同时将自己研发的一项生产技术所有权转让给乙企业，取得转让金额8000元。假设该企业取得的上述相关发票均已通过认证并在当月抵扣。 农机的增值税税率为10%，农机零配件的增值税税率为13%，算消费税和增值税 603
某农机生产厂(般纳税人)2021年8月销售农机(税率为9%)不含税收入为500万元，销售农机配件(税率为13%)取得含税收入101.7万元,购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为5.8万,取得货运增值税发票上注明运费金额为3万。本月将本厂生产的3台农机赠送给本县的农业合作社该批农机的成本为每台5万元，成本利润率为10%，已知本企业同类农机的平均售价为每台8万元,取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣。该企业当月应缴纳的销项税金和进项税金分别是多少? 579
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