问题详情
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
老师 今年4月份社保没计提，直接 借 管理-社保 其他应付个人 贷银存，没经过应付职工薪酬去核算，后面月份怎么补计提，是先把之前做的红冲吗 分录要怎么写呢
小艺 | 提问时间：05/29 13:51
欧阳老师
金牌答疑老师
职称： 实务专家，注册会计师，高级会计师
已解答9840个问题
免费直播

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：

可以将之前的红冲，然后再做一笔正确的。

祝您学习愉快！

05/29 14:02

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师 4月会计做社保分录都没有计提，直接 借管理公司部分 其他应付个人部分，贷银存 ，没从应付职工薪酬-社保科目过渡，我现在想补提的 要怎么做呢 9008
老师 我4月份的社保直接通过银存支付 分录为：借管理-公司部分 其他应付-个人部分 贷银存 ，我现在要补计提的话分录要怎么做呢 9005
去年12月计提工资时候借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资，计提公积金，借：应付职工-工资 贷：其他应付款-公积金，计提了公积金后面一直没缴费，现在补缴了一个人的，补缴纳的比计提的少，怎么做冲销分录 6261
老师，我想问一下就是社保个人部分是不是先计提在借：管理费用—工资 这个里面工资是不是含有个人承担社保部分？然后贷：应付职工薪酬—工资 269
借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 借:××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 我是说这一步费用包含了个人承担部分，后面咋分离出来？ 408
最新问答
查看更多
2x20年6月，甲公司向其全资子公司(乙公司)销售商品 1000件,销售价格为 100元/件,成本为 90元/件,货款已结清。截至2x20年12月31日，乙公司已将上述商品中的700件对外出售，销售价格为105元/件。2x20年12月31日，乙公司从甲公司购人尚未对外出售的商品的可变现净值为85元/件，乙公司共计提了存货跌价准备 0.45万元。2X21年中，乙公司卖出该商品100件，2X21年末，剩余商品可变现净值为90元/件。请问第二年分录全过程咋做？ 昨天
上述事项计入损益的金额为-（300-120）/10*6/12-45+45=-9。后面的-45+45不太懂。这部分的分录怎么写 昨天
售后回租要转固定资 产清理吗 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 4天前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 4天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册