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#中级职称#
老师 我4月份的社保直接通过银存支付 分录为：借管理-公司部分 其他应付-个人部分 贷银存 ，我现在要补计提的话分录要怎么做呢
84785005 | 提问时间：05/29 11:27
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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补提个人部分，借应付职工薪酬工资 贷其他应付款个人
05/29 11:27
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老师 今年4月份社保没计提，直接 借 管理-社保 其他应付个人 贷银存，没经过应付职工薪酬去核算，后面月份怎么补计提，是先把之前做的红冲吗 分录要怎么写呢 88
老师 我想问一下为啥收到利息 分录答案是 借 银存 贷 :投资收益 而不是 借:银存 贷:应收股利 呢 58
去年12月计提工资时候借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资，计提公积金，借：应付职工-工资 贷：其他应付款-公积金，计提了公积金后面一直没缴费，现在补缴了一个人的，补缴纳的比计提的少，怎么做冲销分录 6261
老师请问一下 ，分录里面收到补价，借方银存；付出了相关税费，我可以貸记银存吗？就是一笔分录里面借方和贷方分别有银存，这样可以吗 因为在借方减掉相关税费，我思路不会教我那么去做 340
老师我们个人部分的公积金和社保是四月份缴纳的，我做了一笔分录，是借其他应收公积金社保，贷银行存款，然后四月还计提了四月的工资（这个工资是不含个人的公积金和社保的）然后四月的工资是五月发放，我现在做分录的话还需要去做那个社保和公积金吗？就是我现在就是不确定，这个社保的个人部分其实我们4月份已经付了，那我们这个分录实际上4月份已经做完了对吧？五月份付工资的时候就不用再做其他分录了吧？四月份缴纳当月公积金社保时 借：应付职工薪酬-社保公积金（公司部分）17910.52 贷：其他应收款-社保（个人） 3745.35 其他应收款-公积金 （个人）9300 银行存款 30955.87 当月我计提了公司部分的社保和公积金 借：管理费用 17910.52 贷：应付职工薪酬-社保公积金（公司部分）17910.52 当月我计提了工资（工资不含个税和个人社保公积金部分） 借：管理费用 105394.99 贷：应付薪酬 105394.99 五月份发放工资的会计分录做不平了按照正规的应该是 借：应付职工薪酬 105394.99 管理费用-误餐补助 2445 贷：其他应付款-社保 908
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老师：帮我看下，这个题售后回租的，一开始的长期应付款的那个未确认的融资费用当时计入还是后续结转财务费用所以这个长期应付款帮看下是以现值入账，还是未来要付的入账 昨天
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