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#中级职称#
去年12月计提工资时候借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资，计提公积金，借：应付职工-工资 贷：其他应付款-公积金，计提了公积金后面一直没缴费，现在补缴了一个人的，补缴纳的比计提的少，怎么做冲销分录
84785039 | 提问时间：2024 05/16 14:17
高辉老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
免费直播
你好，是公积金的12月计提数据，后面只交了一个人，其他人员的公积金中心办理了离职没有交的情况吗，能详细说下具体的情况吧
2024 05/16 14:20
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老师您好，有个工资的问题想请教您。我们这里是4月25日扣缴4月的公积金，5月11日扣缴4月的社保。5月5日计提4月的工资。这种情况下的账务处理是否是4月25日前单独计提4月公积金，5月5日再计提4月的工资和社保呢？公积金计提是否要早于公积金扣缴日呢？ 还是说可以扣缴时 借：应付职工薪酬-公积金（公司） 应付职工薪酬-公积金（个人） 贷：银行存款 下月计提时 借：管理费用-公积金（公司） 贷：应付职工薪酬-公积金（公司） 348
老师好，住房公积金计提借：管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金还是其他应付款-住房公积金 977
老师 我23年1月份做了 计提 借：管理费用—研发费用 23000 贷：应付职工薪酬-工资23000 又做了一笔分录： 红冲 借：管理费用-研发费用 -15000 贷：应付职工薪酬 -15000 现在发现做错了 不应该做红冲的这一笔 再做什么分录计提工资还是23000呀 把账做平 557
如题：为什么给单位职工发工资和支付在建工程人员薪酬分录中应付工资一个在借方一个在贷方 发工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 支付在建工程人员职工薪酬： 借：在建工程 贷：应付职工薪酬 -工资 都是发工资，为什么应付工资一个在借方，一个在贷方？请教高人！ 799
老师我们个人部分的公积金和社保是四月份缴纳的，我做了一笔分录，是借其他应收公积金社保，贷银行存款，然后四月还计提了四月的工资（这个工资是不含个人的公积金和社保的）然后四月的工资是五月发放，我现在做分录的话还需要去做那个社保和公积金吗？就是我现在就是不确定，这个社保的个人部分其实我们4月份已经付了，那我们这个分录实际上4月份已经做完了对吧？五月份付工资的时候就不用再做其他分录了吧？四月份缴纳当月公积金社保时 借：应付职工薪酬-社保公积金（公司部分）17910.52 贷：其他应收款-社保（个人） 3745.35 其他应收款-公积金 （个人）9300 银行存款 30955.87 当月我计提了公司部分的社保和公积金 借：管理费用 17910.52 贷：应付职工薪酬-社保公积金（公司部分）17910.52 当月我计提了工资（工资不含个税和个人社保公积金部分） 借：管理费用 105394.99 贷：应付薪酬 105394.99 五月份发放工资的会计分录做不平了按照正规的应该是 借：应付职工薪酬 105394.99 管理费用-误餐补助 2445 贷：其他应付款-社保 908
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