位于市区某文化企业为一般纳税人2023年2月业务如下:
1、向境内客户提供广告服务取得不含税总价300万元,采取分期收款方式,约定当月客户应支付60%的价款款项未收到未开发票。
2、提供策划服务,采用直接收款方式开具增值税专用发票,价款3,200万元,当月收到价款50%
3、购买办公楼一栋签订产权转移数据金额1,000万元,取得增值税专用发票100万,税90万,购买计算机一批取得专用发票金额200万元,税26万,其中20%奖励职工以下企业经营使用
4、员工出差取得身份信息,铁路客票面值7.63万,另取得未注明身份的出租车客票1.03万
5、支付银行咨询费,含税金额31.8万元,并取得专票
6、进口小汽车一台用于经营活动,已知关税完税价格为45万元,取得相关票据(进口小汽车税率是15%,消费12%)
问本月增值税
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问题已解决
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84785014 | 提问时间:2023 12/18 17:13
同学
你好 你的问题是。
2023 12/18 17:30
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