中国A银行2021年分别向甲国和乙国两家企业贷款。其中,向甲国某企业贷款500万元,合同约定的年利率为6%,A银行收到甲国企业应付利息30万元,在甲国缴纳企业所得税3万元,税后利息27万元。向乙国某企业投资200万元,2021年A银行收到乙国企业分配股利50万元,在乙国缴纳企业所得税15万元,税后利润35万元。
问:该企业本年度应纳企业所得税税额是多少?
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84785034 | 提问时间:2023 12/06 13:07
同学你好
利息需要补交的企业所得税=30*25%-3
乙国的抵免是50*25%=12.5已经在乙国缴纳的15万的企业所得税,无需在国内补交企业所得随
2023 12/06 13:13
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