老师您好，收到租金，对方未叫开票，入无票收入报增值税，账务上做成了开票分录，次月开票如何红字做正确分录？如图 谢谢
问题已解决
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#实务#
m737599568 | 提问时间：08/19 08:39
第一个预付账款改预收账款
借预收账款负数
贷主营业务收入负数1.223
应交税费负数0.661
借预收
贷主营业务收入1.223
应交税费0.661
08/19 08:41
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