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#实务#
支付的时候，个人社保按其他应付款做账了，但是实际公司帮忙垫付个人社保的费用，那后期入如何调整分录：借：其他应付款 贷：
84784978 | 提问时间：2023 04/11 16:51
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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借：其他应付款 贷：应付职工薪酬
2023 04/11 16:53

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缴纳社保 分录贷其他应付款 个人社保 请问下 计提发放工资的时候要不要贷其他应付款个人社保 399
自己承担社保费所有费用。收到现金，借现金 1335 贷其他应付款-个人 1335 支付社保费。借其他应付款个人1335 贷现金。 对吗 865
请老师帮我看以下分录对不对？ 前提 法人垫付工资 那么计提社保 借 管理费用 社保 (个人加单位部分) 其他应收款 社保(个人部分) 贷 其他应付款 社保(单位部分) 缴纳社保 借 其他应付款 社保 (个人加单位部分) 贷 银行存款 社保(个人加单位部分) 计提工资 (法人垫付前提下) 借 管理费用 工资(个税申报里面的工资比如3600) 贷 其他应付款 (个税工资3600比如法人垫付了3600） 发放工资分录 借 其他应付款 （填应付工资减去个人社保费后的金额 贷 其他应收款 (填应付工资减个人社保费后的金额） 697
公司缴纳社保，老板垫付工资，发工资时这样做可以吗？ 借:应发薪酬 贷:个人社保、其他应付款 302
老师您好，20年社保个人付款写错科目如何调整，当时写的是借管理费用-社保，实际应该写其他应付款-社保，今年如何调整分录？ 547
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