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#实务#
老师您好，20年社保个人付款写错科目如何调整，当时写的是借管理费用-社保，实际应该写其他应付款-社保，今年如何调整分录？
84784983 | 提问时间：2021 12/13 16:00
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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借：其他应付款—社保，贷：管理费用—社保费
2021 12/13 16:01
8条追问解答 查看全部

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就是去年的分录是这样子的， 借:管理费用-社保费 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 然后就是单位的社保多写了，今年怎么调整呢 303
其他应付款-社保有余额，是去年的分录出错了，如何调整 170
借:管理费用 -工资及社保 销售费用-工资及社保贷:应付职工薪酬 其他应付款-社保这样写会计分录正确吗 566
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保个人 借：应付职工薪酬-社保个人 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看我的分录有错误吗 396
上月社保未缴纳，但是自己做了个社保表。上月已做分录，借：管理费用-社保款（单位部分） 其他应付款-社保（个人部分） 贷：其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票，如何入账 746
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