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#实务#
就是去年的分录是这样子的， 借:管理费用-社保费 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 然后就是单位的社保多写了，今年怎么调整呢
84785008 | 提问时间：2021 09/27 09:27
立红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学你好，是单位社保多交了？
2021 09/27 09:27

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计提社保费： 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费： 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保费 银行存款 老师，想问一下我哪里错了 122
不计提社保费，扣社保的银行回单，做分录这样对吗？ 借：管理费用-社保费（单位部分） 其他应付款-社保个人（个人部分） 其他应收款-社保个人（工资为0） 贷：银行存款 1330
老师，去年的一笔社保费用金额录错了怎么在今年的账套修改呢？需要用以前年度损益调整科目调整吗？ 借，管理费用-社保2300 借，其他应收款-社保个人部分700 贷，银行存款3000 正确的分录为 借，管理费用-社保2450 借，其他应收款-社保个人部分550 贷，银行存款3000 1891
缴纳社保费应该是 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 还是借：管理费用-社保费 销售费用-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 307
分录1：计提社保 借：管理费用-社保公司部分 贷：应付职工薪酬-社保公司部分 分录2：付社保费 借：应付职工薪酬-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷：银行存款 请问老师，是否可以将以上两笔分录合并成一笔分录，如下： 分录3：计提社保和付社保费 借：管理费用-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷：银行存款 519
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