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缴纳社保 分录贷其他应付款 个人社保 请问下 计提发放工资的时候要不要贷其他应付款个人社保
84784974 | 提问时间：2023 03/30 11:39
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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发工资的时候是借应付职工薪酬。带其他应付款。然后交纳的时候是借其他应付款。贷银行存款。
2023 03/30 11:42
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老师您帮我看一下，计提社保和缴纳社保的账务处理对不对哈 计提社保借：管理费用—社保单位承担部分 贷：其它应付款—社保个人部分 缴纳社保时借：其它应付款—社保个人部分 贷：银行存款 195
老师好，想问下 缴纳社保可以这样做分录么 借：其他应付款-社保（单位+个人） 贷：银行存款；发放工资时 贷：其他应付款-社保（个人部分），计提社保时：借：管理费用-社保费 贷：其他应付款-社保（单位） 687
请老师帮我看以下分录对不对？ 前提 法人垫付工资 那么计提社保 借 管理费用 社保 (个人加单位部分) 其他应收款 社保(个人部分) 贷 其他应付款 社保(单位部分) 缴纳社保 借 其他应付款 社保 (个人加单位部分) 贷 银行存款 社保(个人加单位部分) 计提工资 (法人垫付前提下) 借 管理费用 工资(个税申报里面的工资比如3600) 贷 其他应付款 (个税工资3600比如法人垫付了3600） 发放工资分录 借 其他应付款 （填应付工资减去个人社保费后的金额 贷 其他应收款 (填应付工资减个人社保费后的金额） 697
老师，没有计提社保 和工资，直接按银行单据做的缴纳，借 应付职工薪酬—工资，贷 其他应付款—社保 银行存款 社保是 借管理费用—社保（单位 其他应付款社保（个人） 贷 银行存款 这个凭证做的对吗 91
老师，缴纳社保分录 借：应付工资 其他应付款630元(代扣个人社保) 贷：银行存款 以上分录对不 3172
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