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老师您帮我看一下，计提社保和缴纳社保的账务处理对不对哈 计提社保借：管理费用—社保单位承担部分 贷：其它应付款—社保个人部分 缴纳社保时借：其它应付款—社保个人部分 贷：银行存款
84784947 | 提问时间：2022 06/11 09:27
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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计提单位社保，借，管理费用—社保费，贷，应付职工薪酬-社保费 缴纳社保的时候。借，应付职工薪酬-社保费，其他应收款-个人社保，贷，银行存款
2022 06/11 09:28
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"老师您帮我看一下，计提社保和缴纳社保的账务处理对不对哈 计提社保借：管理费用—社保单位承担部分 贷：其它应付款—社保个人部分 缴纳社保时借：其它应付款—社保个人部分 贷：银行存款" 548
老师，社保不都是当月扣当月的，不需要计提的吗，直接缴纳社保，发工资的时候扣个人那部分，直接进费用，没计提。 缴纳社保 借：管理费用——社保、医保费（单位部分） 其他应付款——社保、医保（个人部分） 贷：银行存款 发工资的时候： 借：管理费用——应付职工薪酬（应发金额） 贷：其他应付款——社保、医保（个人部分） 银行存款 606
我每个月发工资及缴纳社保的时候的会计处理是这样的：计提工资：借 管理费用——社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬——（社保单位部分） 发工资：借 应付职工薪酬（应发部分） 贷：其他应付款­_____(社保个人部分） 银行存款 缴纳社保： 借 应付职工薪酬——（社保单位部分） 其他应付款——（社保个人部分） 贷：银行存款 进行结转以后发现资产负债表——应付职工薪酬有金额而且是负数，是我的会计处理不对吗？谢谢 364
计提社保，只计提单位部分，缴纳社保是单位➕个人，是吗？ 206
请问老师！缴纳社保！个人承担那部分需要计提吗！借：其他应付款 -代扣社保 贷：应付职工薪酬！ 612
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