甲空调生产企业为增值税一般纳税人，5月初有4月未抵扣完的进项税额2万。本年五月生产经营业务如下
当月销售空调，收取价税合计565万，开具增值税普通发票
将成本10万元的自产特制空调用于员工宿舍，该批空调无同类价格
购进生产原料取得的增值税专用发票上注明增值税共6.5万
购进一批设备，取得增值税专用发票，注明价款20万，增值税2.6万
已知，成本利润率10%，本月取得的合法票据均于本月认证抵扣
1、计算甲公司当月增值税销项税额
2、计算甲公司当月准予抵扣的增值税进项税额
3、计算甲公司当月应缴增值税税额
问题已解决
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#税务#
84785042 | 提问时间：2022 12/31 10:08
学员你好，计算甲公司当月增值税销项税额
565/1.13*0.13+10*1.1*0.13=66.43
2、计算甲公司当月准予抵扣的增值税进项税额
6.5+2.6=9.1
3、计算甲公司当月应缴增值税税额
66.43-9.1=57.33
2022 12/31 10:10
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