2019年2月.购进纪念品.取得增值税专用发票注明增值税3400元.将其全部用于集体福利. （1）当月准予抵扣的进项税额：（2）当月增值税销项税额：（3）当月应纳增值税：_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2019年2月.购进纪念品.取得增值税专用发票注明增值税3400元.将其全部用于集体福利. （1）当月准予抵扣的进项税额：（2）当月增值税销项税额：（3）当月应纳增值税：

84785046 | 提问时间：2022 03/13 21:41

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好，请问是什么业务呢

2022 03/13 21:47

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要求:(1)计算该企业当月的销项税额。 (2)计算该企业当月允许抵扣的进项税额。 (3)计算当月应纳的增值税。

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3.甲企业为增值税一般纳税人，本年6月发生以下业务：(1)取得某项认证服务收入60万元(含增值税)；(2)购进纪念品，取得增值税专用发票上注明增值税0.5万元，将其全部用于集体福利；(3)购进一台经营用设备，取得的增值税专用发票，支付不含税金额为10万元；另外，支付运输费用，取得的增值税专用发票上注明增值税金额为0.09万元；上述增值税专用发票均已通过认证。根据以上业务，回答下列问题：(1)计算一般计税法下甲公司当月增值税销项税额(保留到小数点后三位)；(2)分析确定甲公司当月准予抵扣的增值税进项税额及需要转出的进行税额；(3)分析确定甲公司当月应纳增值税合计金额

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某食品厂为增值税一般纳税人，2019年6月从农民手中购进小麦当月全部用于制作饼干，买价5万元；支付运费，取得增值税专用发票，注明金额为0.6万元。本月销售豆瓣酱等，取得不含税销售额20万元，假定当月取得的相关票据均符合税法规定并在当月抵扣进项税，该厂当月应纳增值税（）万元。

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某生产型企业为增值税一般纳税人，2019年12月发生以下业务: (1)销售一批货物给某商场，取得不含税销售收入80万元; (2)折扣销售甲产品给A商场，在同一张增值税专用发票上注明销售额70万元，折扣额8万元;(3)外购原材料一批，取得增值税专用发票注明价款20万元; (4)向农业生产者购进免税农产品一批，支付收购款30万元，取得农产品收购凭证。要求计算:(1)该纳税人当月增值税销项税额; (2)该纳税人当月可以抵扣的进项税额;(3)该纳税人当月应纳增值税额。

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3. 某食品厂为增值税小规模纳税人,当月发生如下经济业务。 (1)外购原材料20000元,取得增值税专用发票。 (2)购进一批模具,取得的增值税普通发票注明金额4000元。话 (3)当月销售一批糕点取得含增值税收人25 750元,钱已收到。 ) (4) 以赊销方式销售一批饼干,货已发出,开具了增值税普通发票,取得不含增值税收入60000元,截至当月底收到50000元货款。要求:计算当月该食品厂应纳

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