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#税务#
1、甲企业为一般纳税义务人，期初留抵税额2万元，本月进项税已认证。本月发生业务如下：(1)购进货物，取得进项税票税额10万元， (2)销售货物，开出增值税专用发票，售价100万，税率13% (3)零售业务，开出增值税普通发票，金额22.6万 (4)仓库保管不善，丢失货物成本2万元 (5)提供加工劳务，收取加工费10万元，开出增值税专用发票 (6)销售2005年购进的一台设备，收款51500元。 计算本月应纳税额(销项税，进项税，应纳税额)
84784998 | 提问时间：2021 12/27 16:15
黑眼圈老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
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好的，稍等现在就解答。。。
2021 12/27 16:31
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1、甲企业为一般纳税义务人，期初留抵税额2万元，本月进项税已认证。本月发生业务如下: (1)购进货物，取得进项税票税额10万元，(2)销售货物，开出增值税专用发票，售价100万，税率13% (3)零售业务，开出增值税普通发票，金额22.6万 (4)仓库保管不善，丢失货物成本2万元 (5)提供加工劳务，收取加工费10万元，开出增值税专用发票(6)销售2005年购进的一台设备，收款51500元。 433
1.某企业为增值税一般纳税人，适用增值税率13%。本月销售产品一批，增值税专用发票上注明价款为100万元；向小规模纳税人销售产品一批，价税合计为22.6万元；向消费者个人销售产品一批，发票上金额为11.3万元。 该企业月初留抵进项税额为2万元，本月向一般纳税人购进货物取得增值税专用发票并已认证的进项税额10万元，增值税专用发票已通过认证。 要求：计算本月应纳增值税额。（共20分） 2414
购进货物300 000元，其中增值税专用发票注明金额200000元，增值税额26000元；普通发票注明金额100000元。（2）移用货物150吨用于非应税项目，每吨货物平均成本为600元，成本利润率为10%，该货物适用税率为13%。（3）当月购进生产设备一台，取得增值税专用发票上注明原价20000元，税率13%，进项税额2600元。（4）当月销售货物开出增值税专用发票8张，共取得销售额300000元，开出普通发票10张，共取得销售收入113000元。要求计算1）当期销项税和进项税 993
乙公司为一般纳税人，主要从事货物运输服务，2019年8月有关经济业务如下： （1）购进办公用小轿车1部，增值税专用发票注明的金额为20万元，增值税税额2.6万元；购进货车用柴油，增值税专用发票注明的金额为30万元，增值税的税额3.9万元。 （2）购进职工食堂用货物，取得增值税专用发票上注明的税额为0.8万元。 （3）提供货物运输服务，取得含增值税价款218万元。 （4）提供货物装卸搬运服务，取得含增值税价款4.24万元. （5）提供货物仓储服务，取得含增值税价款11.66万元，另收取逾期保管费2.12万元。 （6）上期留抵增值税税额2.52万元。 已知：该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定。 要求： （1）计算乙公司当期可以抵扣的进项税额。 （2）计算业务（3）的销项税额。 （3）计算业务（4）的销项税额。 （4）计算业务（5）的销项税额。 （5）计算乙公司当期应缴纳的增值税 77
1. 本月取得住宿服务收入，开出专用发票500万元，税率6%。 2.本月取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6% 3.本月餐饮部从菜市场购入蔬菜10万元；购入米面取得专用发票，金额1万元，税率9%，税额0.09万元。 4.住宿部购进床单和被罩，取得专用发票，金额5万元，税率13%，税额0.65万元。 要求：该饭店应交增值税。（保留两位小数） 1371
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