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#CPA#
记账时进项和销项都没问题，但是在结转未交增值税时，把进项重复算了一笔，所以少交了一部分税，现在账上增值税总科目贷方有个余额，我想把转出未交增值税转到进项贷方，但是报表怎么做呢？ 以前期间错误
84785021 | 提问时间：2022 12/09 10:56
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 重复的红冲   再做正确的 税务更正申报 
2022 12/09 10:57
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我们会计结转增值税不通过转出未交增值税，而是直接，借销项税，贷进项税，贷未交增值税， 892
老师好！关于进项税和销项税专栏的金额，每个月都已经从转出未交增值税转到未交增值税了呀，年底如果再转的话，会不会重复？ 95
老师，年底的时候进项税和销项税必须结转到应交税费转出未交增值税吗？ 778
我想问下，应交增值税里面的进项税额、销项税额，进项税额转出，未交增值税和转出未交增值税怎么用啊 采购时：借 进项税额 销售时：贷 销项税额 缴纳时：借 未交增值税 计提时：借 转出未交增值税 贷 未交增值税 我现在是这么做的，但是没有抵扣的科目一直在累计增加，要怎么转才对啊 617
请问：应交税费——未交增值税，它是负债科目，那么它有借方余额表示多交税，有贷方余额表示少交了税，我这么理解有问题吗？我想不明白的是预交增值税，在直正需要确认销项税时，要把已预交部分的销项税转入到未交增值税，那不是未交增值税增多了？不是直接反冲预交增值税吗？ 513
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
请问下图题目中选项D，“公司具有法人资格”为正确选项，但是分公司根据教材描述是非法人，是题目有问题吗？ 另外还是教材中关于公司特征描述中的“独立法人性”与分公司非法人应该怎么理解呢？ 谢谢老师 昨天
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