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甲公司2021年度实现的利润总额为15 000万元，适用的所得税税率为25%。假定甲公司未来年度有足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异。甲公司2021年度涉及所得税的有关交易或事项如下：
m9895_11318 | 提问时间：2022 11/15 22:09
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2022 11/16 13:46

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你好老师，甲公司和乙公司适用的企业所得税税率为25%，未来期间能够产生足够的应纳税所得额，用以抵扣可抵扣暂时性差异，这句话是什么意思？ 315
已知2017及以前年度适用的企业所得税税率为15%，2018年度起适用税率25%.2016年初，甲公司可抵扣暂时性差异为1200万元，其中，2017年度转回的金额为200万元，其余金额于2018以后年度转回。对于上述暂时性差异，甲公司已于2016年以前全部确认递延所得税，并记入当年度损益。为什么计算2016年末递延所得税资产余额时税率全部用15%，而不是2017年转回的用15%，2018年以后转回的用25% 145
甲公司2018年度利润表中的销售收入为12000万元、利润总额为8000万元，适用的所得税税率为25％。甲公司在2018年发生的部分交易和事项如下： 561
(1)计算甲公司2019年度的应纳税所得额，应交所得税，应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 (2)计算甲公司2019年度应确认的递延所得税资产和递延所得税负债 (3)计算甲公司2019年度应确认的所得税费用，编制甲公司2019年度确认所得税费用和递延所得税资产及递延所得税负债的会计分录。 395
假设甲公司2020年当年及以前年度适用所得税税率15%，自2021年开始恢复所得税税率25%。甲公司有一项固定资产，因税会折旧政策差异不同，在折旧期5年内产生可抵扣暂时性差异，2017~2021年年末可抵扣暂时性差异分别为40万元、60万元、60万元、40万元、0。请分别计算2017~2020年应确认的递延所得税资产余额。 598
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