你好老师，甲公司和乙公司适用的企业所得税税率为25%，未来期间能够产生足够的应纳税所得额，用以抵扣可抵扣暂时性差异，这句话是什么意思？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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你好老师，甲公司和乙公司适用的企业所得税税率为25%，未来期间能够产生足够的应纳税所得额，用以抵扣可抵扣暂时性差异，这句话是什么意思？

84785011 | 提问时间：2022 08/16 18:01

小钰老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

就是企业所有可抵扣差异都能够抵扣掉，不会有多

2022 08/16 18:14

6条追问解答查看全部

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在未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异并不考虑其他因素的情况下，下列各项交易或事项涉及所得税会计处理的表述中正确的有（）。（2021年）

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甲公司为上市公司，所得税采用资产负债表债务法核算，适用的所得税税率为25%，甲公司预计未来期间有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。从2×23年1月1日起对会计政策和会计估计作出如下调整：

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在企业预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额利用该可抵扣亏损时，该可抵扣暂时性差异应确认相关的递延所得税资产，也就是说可以把这个300当做可抵扣资产是吧

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老师，如何理解应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异？应纳税是不是现在少交了，未来期间要不交，可抵扣是现在多交了，未来可以抵扣？

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甲公司2021年度实现的利润总额为15 000万元，适用的所得税税率为25%。假定甲公司未来年度有足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异。甲公司2021年度涉及所得税的有关交易或事项如下：

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可以进行零申报的有（　　）。 A、没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款 B、没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值 C、企业只发生一笔收入 D、发生一笔收入，同时也收到相应的进项税额发票【正确答案】ABC 【您的答案】AB 【答案解析】零申报，简单来说，纳税人在纳税申报所属期内没有发生任何应税收入，即：没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款，或者没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值。这个题答案对吗？昨天

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