小规模纳税人报二季度增值税的时候减免税本期发生额比对不通过，显示：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人报二季度增值税的时候减免税本期发生额比对不通过，显示：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时

dengfuru | 提问时间：2022 07/09 09:23

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

3减1应该是填在上面减税项目，只填减免的税额

2022 07/09 09:34

18条追问解答查看全部

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老师你好，小微企业申报季度报表的时候出现这个窗口是什么情况？减免税本期发生额比对不通过比对规则代码：012022008 比对规则名称：减免税本期发生额比对比对规则内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。比对结果：不通过

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增值税这样申报对吗？提交之后提醒我：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

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老师，我报个体增值税及附加税的时候。金额未超30w。申报的时候显示比对结果有误。比对内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。比对结果：本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额270601.49的2%，请确认填写是否正确。

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你好，我填小规模申报表的时候提示下面这段话，我应该怎样填报。减免税本期发生额比对当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。提示类本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额13623.77的2%，请确认填写是否正确。

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