当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

84784957 | 提问时间：2023 10/09 16:47

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为2%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

2023 10/09 16:48

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增值税这样申报对吗？提交之后提醒我：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

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票表减免税本期发生额比对提示不通过当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%，请确认填写是否正确。老师这个不通过要怎么处理，增值税纳税申报表

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票表减免税本期发生额比对提示不通过当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额343041.19的2%，请确认填写是否正确。

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你好，我填小规模申报表的时候提示下面这段话，我应该怎样填报。减免税本期发生额比对当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。提示类本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额13623.77的2%，请确认填写是否正确。

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小规模纳税人，季度收入超过30万，增值税报税遇到问题。比对内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。比对不符结果：本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%，请确认填写是否诈确。

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