增值税这样申报对吗？提交之后提醒我：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税这样申报对吗？提交之后提醒我：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

84785007 | 提问时间：2022 01/04 15:43

筱娴老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，看不到你是怎么申报的。这几天几个咨询这个问题的，之前每个季度申报时只要不涉及交税都不需要填写增值税减免税明细表，但这个申报这个季度时，提示这个。建议最好咨询下所属税局

2022 01/04 15:53

6条追问解答查看全部

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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

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票表减免税本期发生额比对提示不通过当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%，请确认填写是否正确。老师这个不通过要怎么处理，增值税纳税申报表

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你好，我填小规模申报表的时候提示下面这段话，我应该怎样填报。减免税本期发生额比对当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。提示类本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额13623.77的2%，请确认填写是否正确。

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票表减免税本期发生额比对提示不通过当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额343041.19的2%，请确认填写是否正确。

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老师，我这月申报小规模季度报表，一个季度销售额普票4.3万，我申报时比对结果未通过啊。提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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