老师，我这月申报小规模季度报表，一个季度销售额普票4.3万，我申报时比对结果未通过啊。提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我这月申报小规模季度报表，一个季度销售额普票4.3万，我申报时比对结果未通过啊。提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

84784995 | 提问时间：2022 01/10 17:15

耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，发申报表截图过来看一下

2022 01/10 17:16

9条追问解答查看全部

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增值税这样申报对吗？提交之后提醒我：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

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你好，我填小规模申报表的时候提示下面这段话，我应该怎样填报。减免税本期发生额比对当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。提示类本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额13623.77的2%，请确认填写是否正确。

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票表减免税本期发生额比对提示不通过当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%，请确认填写是否正确。老师这个不通过要怎么处理，增值税纳税申报表

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票表减免税本期发生额比对提示不通过当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额343041.19的2%，请确认填写是否正确。

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