老师你好，小微企业申报季度报表的时候出现这个窗口是什么情况？减免税本期发生额比对不通过比对规则代码：012022008 比对规则名称：减免税本期发生额比对比对规则内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。比对结果：不通过_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师你好，小微企业申报季度报表的时候出现这个窗口是什么情况？减免税本期发生额比对不通过比对规则代码：012022008 比对规则名称：减免税本期发生额比对比对规则内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。比对结果：不通过

84784966 | 提问时间：07/05 12:48

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你这个月需要交税吗？不需要交税的话，这个减免比要不要填写这里可以忽略。

07/05 12:49

18条追问解答查看全部

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老师，我报个体增值税及附加税的时候。金额未超30w。申报的时候显示比对结果有误。比对内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。比对结果：本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额270601.49的2%，请确认填写是否正确。

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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