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#实务#
我们主营业务是房屋租赁收入，台风天房屋保险理赔款，我可以直接冲减成本吗，维修的时候 借 主营业务成本 7万 贷 银行存款 7万 保险理赔到了后， 借 银行存款 7万 贷 主营业务成本 负7万 可以吗
84785008 | 提问时间：11/26 14:51
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，可以的操作没问题。
11/26 14:54

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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万 255
老师好，小规模开普票7万，免税，收到7万块钱，会计分录是不是直接借银行存款70000 贷主营业务收入70000啊？ 196
老师好，我公司小规模，去年预提的费用70000.今年收回4.5万，去年预提分录的是借，主营业务成本，7万，贷，应付账款暂估7万 2732
你好成本10万元，预付了3万元，分录可以做成。借主营业务成本10万，贷：应付账款7万 银行存款3万 这样分录对吗？ 86
小规模公司23年购进一批货物金额是7万，23年收到一张5万专用发票入成本，5万已银行支付，今年6月份对方的原因非要把发票红冲，在开一张金额是7万的专票，我们银行支付5万元，23年做的分录是借:主营业务成本5万，贷:银行5万。今年6月收到负数发票:借主营业务成本 -5万 ，银行存款 -5万。对方又给我们开了一张7万的专票，借:主营业务成本 7万 贷:银行7万，请问一下，我们用不用去修改23年企业所得税的年报报表？ 2331
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