老师好，我公司小规模，去年预提的费用70000.今年收回4.5万，去年预提分录的是借，主营业务成本，7万，贷，应付账款暂估7万
问题已解决
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84785036 | 提问时间：05/01 18:35
借应付账款，贷，利润分配，未分配利润7万，
借，利润分配，未分配利润。贷，银行存款4.5万，
你是多暂估了2.5万是吧。
05/01 18:36
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