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#实务#
老师好，我公司小规模，去年预提的费用70000.今年收回4.5万，去年预提分录的是借，主营业务成本，7万，贷，应付账款暂估7万
84785036 | 提问时间：2024 05/01 18:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付账款，贷，利润分配，未分配利润7万， 借，利润分配，未分配利润。贷，银行存款4.5万， 你是多暂估了2.5万是吧。
2024 05/01 18:36
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老师您好，去年预提了成本，借：主营业务成本，贷：预提费用，今年需要把这个分录冲回，怎么做分录？ 1550
老师，我们是小企业会计准则，去年进行预提费用，暂估成本，今年可以直接进行冲暂估预提嘛?就是去年的暂估预提做一笔负数，再进行票入账，还是直接做一笔借以前年度损益调整，贷其他应付款—预提/应付账款—暂估，借:利润分配—未分配利润，贷:以前年度损益调整 1877
去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录，去年做的是借：管理费用-暂估 贷：其他应付款，今年来了费用票怎么做分录 3622
你好老师帮忙看下，去年预提成本，收到票冲减暂估分录这样对吗？然后再根据票的金额 借 主营业务成本， 贷应付账款****公司 138
老师那个暂估成本会计分录可以借主营业务成本贷应付账款暂估还是应付账款预提费用合适呢 16249
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