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#实务#
你好老师帮忙看下，去年预提成本，收到票冲减暂估分录这样对吗？然后再根据票的金额 借 主营业务成本， 贷应付账款****公司
84784984 | 提问时间：06/11 13:01
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
同学，你好 嗯嗯，是的
06/11 13:01

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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
老师好，比如去年暂估了成本68万元，然后今年收到了专票成本68万元，但是这部分专票成本是可以抵扣的，那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢？还是冲销不含税的金额呢？？？ 暂估分录：借：主营业务成本 贷：劳务成本 195
上一年暂估成本分录为，借主营业务成本（暂估），贷应付账款（暂估），今年4月收到票，如何冲销呢？ 555
老师，暂估成本票，分录是不是，借:主营业务成本贷应付账款-暂估 624
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