公司出售仓库取得不含税收入450万元，2018建造仓库的时候，为取得土地使用权支付金额85万，发生了建造成本36万元，转让的时候经过政府房地产评估，确定了重置价格600万，采用一般计税方法，这个增值税我们要交多少_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司出售仓库取得不含税收入450万元，2018建造仓库的时候，为取得土地使用权支付金额85万，发生了建造成本36万元，转让的时候经过政府房地产评估，确定了重置价格600万，采用一般计税方法，这个增值税我们要交多少

84785025 | 提问时间：2023 11/27 14:42

岳老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师、注册税务师

应当缴纳增值税为：450万*9%

2023 11/27 14:44

6条追问解答查看全部

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甲公司2018年7月1日转让其位于市区的一栋办公大楼，取得不含增值税销售收入24000万元。2010年建造该办公楼时，为取得土地使用权支付金额6000万元，发生建造成本8000万元。转让时经政府批准的房地产评估机构评估后，确定该办公楼的重置成本价为16000万元，成新度折旧率为60%，允许扣除的有关税金及附加1356万元。要求： (1)回答甲公司办理土地增值税纳税申报的期限。 (2)计算土地增值税时甲公司办公楼的评估价格。 (3)计算土地增值税时允许扣除项目金额的合计数 (4)计算转让办公楼应缴纳的土地增值税。

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甲市化工生产企业为增值税一般纳税人，该企业2021年3月经董事会决议出售位于乙市的仓库一座。（1）仓库出售取得含税价款为18350万元。（2）该公司转让时无法取得该仓库的评估价格，扣除项目金额按照发票所载金额确定。（3）该仓库于2018年12月购进用于经营，取得的增值税专用发票上注明金额11000万元，税额1100万元，价税合计12100万元。（4）该仓库转让过程中缴纳税费360万元。要求：（1）计算该公司转让仓库应在乙市预缴的增值税。（2）计算该公司转让仓库应在甲市计算的增值税销项税额。（3）转让仓库若可以取得评估价格时，评估价格如何确定？（4）计算土地增值税时允许扣除项目金额的合计数。（5）计算该公司转让仓库应缴纳的土地增值税。（6）回答该项目办理土地增值税纳税申报的地点。

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