你好老师这一题，方老师推倒的计算方式我还是没懂，但是我这题这样计算的对吗？你帮我看看（210-10+20）*25%=55_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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你好老师这一题，方老师推倒的计算方式我还是没懂，但是我这题这样计算的对吗？你帮我看看（210-10+20）*25%=55

84785042 | 提问时间：2023 08/31 00:58

王小龙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师

同学您好，你的计算不对，没有考虑递延所得税负债背后对利润总额的影响

2023 08/31 01:13

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老师，这道题没太明白，我的理解是调利润是210－10＋20=220 220×0.25=55，递延所得税发生额是25-20=5，当期所得税费用是60

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这个题为什么不是（210－10+20）*25%+5=60

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老师，计算应交所得税时不是当期所得税+（债末-债初）+（产末-产初）么，当期所得税=(210-10+20)×25%=55，然后55+(25-20)=60。

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为什么不是选D呢？210－10+20=220*25%=55，25－20=5，55+5=60？能解释下吗？谢谢

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这一题我解析看不懂，不知道怎么做，我的思路就是（210—10+20）×25%+（25—20）×25%

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