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麻烦老师看看，月劳务费5000，过节费500，计提时借管理费用—劳务费5000，管理费用—员工福利500，贷应付职工薪酬—劳务费5000，应付职工薪酬—员工福利500，
84785041 | 提问时间：2023 06/30 10:06
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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你好，可以这么做的，没问题
2023 06/30 10:07
4条追问解答 查看全部

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老师，请问 比如应发工资5000，社保公积金扣款500，个税500 ，实发工资4000 那我计提工资：借费用5000，应付职工薪酬5000，发放：借应付职工5000.贷：其他应收款500 个税500 贷：银行4000是这样么 585
老师，如果6月份这个职工工资是5000 单位社保600 个人社保费是500 罚款是1000 计提时:借管理费用~工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 支付时:借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款2500 其他应收款~社保 500 借:管理费用~社保 600 其他应收款~社保500 贷:应付职工薪酬 1100 支付时:借:应付职工薪酬1100 贷:银行存款1100 罚款怎么做帐 157
老师，计提工资的时候需要把员工的社保都含在计提数里面吗？比如工资5000，社保500，实发4500，我计提借管理费用5000贷应付职工薪酬5000对吗？ 119
老板垫发工资，借：管理费用5000贷：应付职工薪酬 5000借：应付职工薪酬5000贷：其他应付款—李莉5000这样做分录可以不 779
你好，我想咨询一下。就是我们欠供应商货款，我又给供应商兼职，经过协调，公司出我给供应商兼职的工资，做到工资表里。假如一个月原本工资5000，兼职工资500，无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好？计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000，应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好？谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬？有没有其他好的分录 116
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