麻烦老师看看，月劳务费5000，过节费500，计提时借管理费用—劳务费5000，管理费用—员工福利500，贷应付职工薪酬—劳务费5000，应付职工薪酬—员工福利500，_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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84785041 | 提问时间：2023 06/30 10:06

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

你好，可以这么做的，没问题

2023 06/30 10:07

4条追问解答查看全部

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老师，请问比如应发工资5000，社保公积金扣款500，个税500 ，实发工资4000 那我计提工资：借费用5000，应付职工薪酬5000，发放：借应付职工5000.贷：其他应收款500 个税500 贷：银行4000是这样么

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老板垫发工资，借：管理费用5000贷：应付职工薪酬 5000借：应付职工薪酬5000贷：其他应付款—李莉5000这样做分录可以不

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你好，我想咨询一下。就是我们欠供应商货款，我又给供应商兼职，经过协调，公司出我给供应商兼职的工资，做到工资表里。假如一个月原本工资5000，兼职工资500，无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好？计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000，应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好？谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬？有没有其他好的分录

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老师，计提工资包括了个人承担的社保，计入了公司费用，发放的时候应该冲减个人承担社保的费用才对但是并没有体现出冲减费用，比如工资5000其中500是个人承担的社保部分，我计提时是借管理费用5000贷应付职工薪酬5000发放时借应付职工薪酬5000贷其他应付款500贷库存现金4500，并没有冲减费用呀？

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你好，我想咨询一下。就是我们欠供应商货款，我又给供应商兼职，经过协调，公司出我给供应商兼职的工资，做到工资表里。假如一个月原本工资5000，兼职工资500，无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好？计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000，应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好？谢谢你了

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