老师,我想请问一下,我们公司是一般纳税人,由于上个月的发票没有及时到位,导致我们的税额是4306.81,这个月把发票已经补齐了,进项票抵扣增值税,但是附加税那部分我们要交税,请问一下,我们抵扣的那部分增值税不用交税了,这个分录是不是
上个月计提,借应交税费-应交增值税_转出未交增值税,贷应交税费_未交增值税,这个月已经抵扣了增值税,可不可以做一笔同样的分录,分录为负数分录
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84785023 | 提问时间:2023 05/13 15:31
你好,是的呢。抵扣的那部分增值税不用交税了
2023 05/13 15:33
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