你好老师，请问平时计提增值税分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税请问年底了应交税费-应交增值税（进项）或（销项），需要做什么分录吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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你好老师，请问平时计提增值税分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税请问年底了应交税费-应交增值税（进项）或（销项），需要做什么分录吗？

84785041 | 提问时间：2022 12/21 14:13

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

2022 12/21 14:14

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进项税大于销项税，结转分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）老师这部做完，还需要做借应交税费 -未交增值税贷应交税费 -应交增值税 -转出未交增值税吗

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老师一般纳税人，销项-进项是要交的税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税对么？

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可以借应交税费-应交增值税贷应交税费-转出未交增值税吗

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每个月都需要结转销项和进项吗？月末不结转，直接做借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，可以吗？

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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

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