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#税务#
每个月都需要结转销项和进项吗？月末不结转，直接做借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，可以吗？
84784981 | 提问时间：2023 05/08 14:56
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个可以的
2023 05/08 14:56
11条追问解答 查看全部

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老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-应交增值税销项 5093.69 结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69 贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 138
进项税大于销项税，结转分录是  借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 老师这部做完，还需要做 借 应交税费 -未交增值税 贷 应交税费 -应交增值税 -转出未交增值税 吗 604
老师，结转增值税分录，我把进项，销项都结转了，那如果有需要缴纳的增值随，本月我就借，应交税费-应交增值税-转出未交，贷：应交税费-未交增值税，。下个月缴纳的时候做，借，应交税费-未交增值税，贷，银行存款，，那第二种我本月如果有留底呢，需不需要，借，应交税费-应交增值税-转出未交（负数），贷：应交税费-未交增值税（负数），还是干脆这一步就不做 。 98
预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗？直接借:应交增值税-未交增值税可以吗？月末，必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗？ 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴税时做 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 贷: 669
比如5月进项大于销项，月末结转 借：应交税费-未交增值税12 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税)12 下个月即6月销项大于进项要交25增值税，借：应交税 费-应交增值税-转出未交增值税 25 贷：应交税费-未交增 值税25，我想问下怎么把5月留抵的12元抵扣掉？ 348
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