老师一般纳税人，销项-进项是要交的税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税对么？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师一般纳税人，销项-进项是要交的税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税对么？

84785027 | 提问时间：2017 01/10 15:07

84785027

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

可是老师，交税的时候是，借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，年底结账借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税会一直有个余额啊~

2017 01/10 15:12

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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

350

可以借应交税费-应交增值税贷应交税费-转出未交增值税吗

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老师我做凭证时借应收账款 89988.5 贷主营业务收入 84894.81 应交税费-销项 5093.69 借应交税费-销项 5093.69 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 贷应交税费-未交增值税 5093.69 这样做对吗

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老师这个分录做的对不对本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。借：应交税费-未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-未交增值税 900 下月交纳时：借：应交税费-未交增值税400 贷：银行存款400

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你好老师，请问平时计提增值税分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税请问年底了应交税费-应交增值税（进项）或（销项），需要做什么分录吗？

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