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您好老师，我要调整2022年的一个分录， 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税，这个分录当时不应该做，23年要把它冲掉，怎么做呢
84785003 | 提问时间：2023 05/10 15:53
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：应交税费-应交企业所得税 贷：利润分配-未分配利润
2023 05/10 15:58
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老师，预交企业所得税的分录应该是：1.借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 2.借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 2021年全年的账，都没做第一个分录，借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 这个分录没做。今年怎么改，可以加笔什么分录？ 229
22年做所得税缴纳凭证 借应交税费-所得税 贷银行，23年年终结账发现做错了。想从应交税费科目调整到 借所得税费用 。怎么做调整分录？直接借所得税费用 贷应交税费-所得税吗 260
23年补缴20年企业所得税，审计调整分录是借所得税费用，贷应交税费-应交企业所得税吗 1043
过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是： 借：销售费用 应交税费-应交增值税（进项） 贷：库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（进项） 接下来我该怎么做调整分录，要具体分录！ 71
老师，企业所得税汇算清缴有退税，请问分录是不是这样做，借：所得税费用 负数 贷：应交税费-应交企业所得税 负数 借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税。 406
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