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#实务#
老师，预交企业所得税的分录应该是：1.借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 2.借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 2021年全年的账，都没做第一个分录，借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 这个分录没做。今年怎么改，可以加笔什么分录？
84784966 | 提问时间：2022 05/16 12:10
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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是什么会计准则呢
2022 05/16 12:12
4条追问解答 查看全部

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老师，企业所得税汇算清缴有退税，请问分录是不是这样做，借：所得税费用 负数 贷：应交税费-应交企业所得税 负数 借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税。 406
请问预交所得税分录，借 所得税费用 贷 应交税费-应交企业所得税吗 167
老师，公司执行企业会计准则，2021年企业所得税退税1万，分录借：银行存款 贷：应交税费-应交所得税，借：应交税费-应交所得税 贷：所得税费用，分录是这样对吗？ 77
老师，去年计提和交所得税：借：所得税费用5500，贷应交税费-应交企业所得税5500，实际交：借应交税费-应交企业所得税5000，贷银行存款5000，今年退税了5000，借银行存款5000，贷应交税费-应交企业所得税5000，老师是否还要做一步：借贷应交税费-应交企业所得税5000，贷所得税费用5000呢？另外多计提的500怎么办 4424
老师这个月退去年的企业所得税的账怎么做？去年交的时候是先计提，借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税，缴税的时候借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 171
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