你好老师，12月份结转未交增值税金额比1月份申报缴纳的金额少了0.04，需要补计提吗？如何做分录？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

你好老师，12月份结转未交增值税金额比1月份申报缴纳的金额少了0.04，需要补计提吗？如何做分录？

84785032 | 提问时间：2023 03/09 21:45

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，是什么原因导致的呢需要补结转

2023 03/09 21:46

3条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

22年12月账上进项税少低0.04 23年3月时把0.04和3月进项税合计进行抵减3月销项税导致4月交3月增值税金额比3月计提的增值税多0.04 4月做账发现未交增值税余额-0.04，这个应该怎么做分录冲掉

249

22年12月份进项税和销项税忘记结转到未交增值税里面了，导致进项税和销项税有余额，现在1月份可以补计提结转吗？还是必须要在12月份计提？

301

老师，2019年12月份计提的工资计提少了，但是在2020年01月份补计提也发放了，我们工资薪金账载金额和发放金额怎么填写

827

我们2021年计提工资3000万，2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元，截止现在3002万的工资都发放了，那汇算清缴账载金额，税收金额怎么填写啊，补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗？

202

老师 12月份的增值税在1月缴纳那12月需要计提吗计提的分录怎么做呢

963

最新问答

网上查了成立工会要单独开立银行账户，单独建工会账套核算，是吗？ 21小时前

企业所得税汇算清缴时需要扣除公司支付的员工个人所得税部分，请问这个条款是从税法的哪条规定可以查到？昨天

老师，我想问一下，我们给学校的费用，其实说白了就是给学校的返点，有时候给现金有时候转账，该怎么记账？昨天

在吉林省个税申报系统中，如何填报个人的收入信息？昨天

如何确定果树的计量基础和成本？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果