老师，2019年12月份计提的工资计提少了，但是在2020年01月份补计提也发放了，我们工资薪金账载金额和发放金额怎么填写_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，2019年12月份计提的工资计提少了，但是在2020年01月份补计提也发放了，我们工资薪金账载金额和发放金额怎么填写

84784964 | 提问时间：2020 05/20 08:16

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好帐载金额加上1月份补计提的实际发放的也加上

2020 05/20 08:17

19条追问解答查看全部

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职工薪酬纳税调整表，账载金额少，实际多，因为上一年度12月工资是下一年度发放的。2020年12月计提了12月工资，发放是在2021年1月发放的

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请问，原本属于2019年的工资2500元，没有在19年做账，而是在2020年3月补计提的，2020年1月发放的，那么汇算清缴时工资薪金那里可以账载金额和实际金额、税收金额都填为0吗？

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A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表上面的工资薪金支出账载金额是填写计提工资，实际发生额是填写实际发放工资，那比如12月份的工资是在19年计提的，但是没有发放，在1月份发放，这样的是怎么填写呢？比如19年计提12万工资，只发放了11万工资，那另外1万元是在1月份发放12月份的工资，那这种是怎么填？社保不用填到这张表里面？

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我们2021年计提工资3000万，2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元，截止现在3002万的工资都发放了，那汇算清缴账载金额，税收金额怎么填写啊，补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗？

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老师，如果我计提了10万，发放了10万，那么（一、工资薪金支出）中的（账载金额，实际发生额，税收金额）是不是都填写10万

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