22年12月份进项税和销项税忘记结转到未交增值税里面了，导致进项税和销项税有余额，现在1月份可以补计提结转吗？还是必须要在12月份计提？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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22年12月份进项税和销项税忘记结转到未交增值税里面了，导致进项税和销项税有余额，现在1月份可以补计提结转吗？还是必须要在12月份计提？

84785033 | 提问时间：2023 03/15 17:59

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

直接在12月计提就是了哈，不影响负债表

2023 03/15 18:00

6条追问解答查看全部

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