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#税务#
您好，老师，城建税和教育税之前计提的少了，交的多，我做了一笔，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-城建税，借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整，调整完之后，资产负债表未分配利润差和净利润差这个数，这个是哪里做错了吗
84785038 | 提问时间：2022 07/14 09:32
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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按常理，你调整了以前年度的利润，那么就要调整期初对应科目的余额。现在，你没做。
2022 07/14 09:49
4条追问解答 查看全部

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老师我想问一下这个分录对吗？借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 336
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1.就是17年多计提了附加税，于2018年1月调回来了，当时分录:借:应交税费—城建税贷:税金及附加—城建税导致我的资产负债表中未分配利润与利润表中利润不匹配。原因:是不是因为我没有把本年利润结转至未分配利润中？2.如果做成下面，是不是就对了？借:应交税费—城建税贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配—未分配利润 680
老师 ，汇算清缴完了，上年有87万没有人成本， 4月 借：以前年度损益调整-管理费用 87 贷：应付账款87 借：利润分配-未分配利润87 贷：以前年度损益调整 87 4月财务报表 利润 和资产负债表差 未分配利润 差 这个87 130
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