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#税务#
老师 ，汇算清缴完了，上年有87万没有人成本， 4月 借：以前年度损益调整-管理费用 87 贷：应付账款87 借：利润分配-未分配利润87 贷：以前年度损益调整 87 4月财务报表 利润 和资产负债表差 未分配利润 差 这个87
84784948 | 提问时间：05/14 16:55
高辉老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，需要调整之后，更正申报去年的企业所得税，然后汇算 4月出具的财务报表要手工调整报表 或者让软件公司给设置下取数公式
05/14 16:59

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你好老师，22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整 355
汇算清缴后，要调增，通过以前年度损益调整，借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：利润分配 未分配利润 贷：以前年度损益调整 应交税费 这样对吗？ 1217
老师我想问一下这个分录对吗？借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 336
现在汇算清缴期过了之后有上年度的损益类发生，是进以前年度损益调整还是直接进未分配利润呢？ 837
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