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#税务#
汇算清缴后，要调增，通过以前年度损益调整，借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：利润分配 未分配利润 贷：以前年度损益调整 应交税费 这样对吗？
84785014 | 提问时间：2018 04/17 09:23
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，补交企业所得税是这样处理的
2018 04/17 09:23

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老师，汇算清缴收到去年多预缴所得税，有2种分录： 1、借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税 借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润 2、借；银行存款，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润 这两种有区别吗，用哪一种比较好？ 671
老师我想问一下这个分录对吗？借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 319
老师，如果用了以前年度损益调整科目，什么情况下会用 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交企业所得税 176
18年的业务做进项税额转出，附加税补提分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 附加税 借:利润分配未分配利润 贷:以前年度损益调整 对吗？ 106
去年的固定资产计入费用，是这个月做账时，分录写这样？ 1、借：固定资产 贷：以前年度损益调整 2、借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 3、借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交企业所得税 4、借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润？ 那汇算清缴是按照去年12月的数据填写的啊？这个月做的账并不影响12月份的，那怎么填？ 891
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