1.就是17年多计提了附加税，于2018年1月调回来了，当时分录:借:应交税费—城建税贷:税金及附加—城建税导致我的资产负债表中未分配利润与利润表中利润不匹配。原因:是不是因为我没有把本年利润结转至未分配利润中？2.如果做成下面，是不是就对了？借:应交税费—城建税贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配—未分配利润
问题已解决
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#税务#
84785032 | 提问时间：2019 03/12 10:15
您好
借:应交税费—城建税 贷:税金及附加—城建税 后面应该还有一笔分录 借：本年利润 贷：税金及附加—城建税
如果您使用了以前年度损益调整科目的话 资产负债表中未分配利润与利润表中利润会不匹配 是正常的
2019 03/12 10:22
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