老师，你好，公司是5%小规模纳税人。
第一季度不超45万普票免交增值税。
平常普票和专票的增值税做凭证都是应交税费都是另外做分录。
请问4月申报3月增值税，4月凭证需要做一笔免税收入吗？
借：应交税费-应交增值税-5%普票
贷：营业外收入
问题已解决
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#实务#
84784965 | 提问时间：2022 06/13 08:47
你好在三月末就得做的，在三月末结转到营业外收入
2022 06/13 08:49
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