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老师好，小规模企业开了票，不超15万，确认收入做凭证时，应交税费金额不用交，在结转时就有转出未交增值税的这个凭证 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税。次月申报后，还要不要做：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 这个凭证呢？
84784955 | 提问时间：2022 01/18 18:37
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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要做：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 这个凭证
2022 01/18 18:38
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结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 772
老师，月底结转增值税时：借：应交税费-应交增值税（销项税额）：贷：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），然后再借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税，假如不用转出未交增值税，直接用：应交税费-未交增值税，可以不。 517
月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税 是这三个分录吗？还是只需要 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？ 3284
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借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个分录可以这么做吗 409
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