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老师，我这个月只有一笔普票没超30万，我们是小规模季报，免税，我只做了图片上的分录。 我没有做免税时 借：应交税费—应交增值税-普通发票，贷：营业外收入—增值税减免这笔分录，这个该怎么整
84784983 | 提问时间：2023 04/26 11:59
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，在这个月补上借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2023 04/26 12:02

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小规模纳税人季度开票56万，请问老师，是其中30万免税，借：应交税费-增值税 贷：营业外收入。还是只要超过免税的30万，就不用做这笔分录了？ 352
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