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#实务#
请问老师21年暂估了一笔 1.借 库存商品 15万 贷 应付账款一暂估15万 2.借 主营业务 15万 贷 库存商品15万 老师现在要做汇算清缴 票确定来不了了要调增 该怎么做才好 能不能不改去年的账
84785000 | 提问时间：2022 04/26 08:29
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，那你这个业务是虚增的吗。
2022 04/26 08:32
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汇算清缴做的账是借库存商品15万贷应付账款-暂估15万，去年这样做的账，今年回来发票怎么做账呢？ 430
老师你好，我们去年暂估了一笔库存商品15万。当时的分录是：借：库存商品15万 贷：应付账款15万 结转成本的时候是：借：主营业务成本15万 贷：库存商品15万 当时已经结转成本了，今年没收到发票，我就红冲了去年的暂估分录是：借：库存商品-15万（负数） 贷：应付账款-15万（负数） 成本红冲是：借：利润分配-未分配利润-15（负数） 贷：库存商品-15（负数）这样做对吗？ 9044
去年12月做了暂估分录是借:成本15万贷:应付暂估款15万，现在收到了20万的票，但是开票日期是今年3月的，可以分录怎么做，可以抵汇算清缴所得税吗 332
老师企业去年自行暂估了58万的成本，发票回不来，之前做的借，主营业务成本，贷，应付账款暂估，今年汇算时只调增了15万，我的会计分录是不是得做成借：应付账款暂估15万，贷：利润分配—未分配利润15万 79
老师你好。我们去年有一笔15万的暂估发票，当时的分录是，借：主营业务成本-暂估15万 贷：应付账款-暂估 15万 今年发票还没有回来，我们企业所得税汇算清缴的时候是不是要调减成本啊？调整后账上今年需要调整分录吗？因为票没到，我今年的分录做的是，借：应付账款15万 贷：未分配利润-利润分配15万 254
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