问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师企业去年自行暂估了58万的成本，发票回不来，之前做的借，主营业务成本，贷，应付账款暂估，今年汇算时只调增了15万，我的会计分录是不是得做成借：应付账款暂估15万，贷：利润分配—未分配利润15万
84784982 | 提问时间：08/13 16:30
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
是的，就是那样做的
08/13 16:31
10条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师你好。我们去年有一笔15万的暂估发票，当时的分录是，借：主营业务成本-暂估15万 贷：应付账款-暂估 15万 今年发票还没有回来，我们企业所得税汇算清缴的时候是不是要调减成本啊？调整后账上今年需要调整分录吗？因为票没到，我今年的分录做的是，借：应付账款15万 贷：未分配利润-利润分配15万 254
老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 ​这样做对吗？ 135
老师你好，我们去年暂估了一笔库存商品15万。当时的分录是：借：库存商品15万 贷：应付账款15万 结转成本的时候是：借：主营业务成本15万 贷：库存商品15万 当时已经结转成本了，今年没收到发票，我就红冲了去年的暂估分录是：借：库存商品-15万（负数） 贷：应付账款-15万（负数） 成本红冲是：借：利润分配-未分配利润-15（负数） 贷：库存商品-15（负数）这样做对吗？ 9044
年底暂估了20万成本 年初回来了15万的票 除了冲暂估 调增企业所得税 做15万票得分录 还需要将成本结转到未分配利润吗 10613
去年的暂估的回不来发票了，今年还没汇算，去年做的时候是借库存贷应付暂估，然后结转成本，我可以在今年三月份把去年的暂估和成本都红冲么，然后利润就到今年了，汇算的时候就不调增了，这样可以么，还是必须汇算的时候调增呢 390
最新问答
查看更多
老师中秋快乐 能把国家税务总局吉林省电子税务局官网的网址给我么我找不到了 非常感谢老师 昨天
这题怎么算呢 昨天
电力 有南方电网 各 中国电网，为什么不是寡头？ 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册